| 882/2022 |
knihy |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ladislav KISS |
32301383 |
Kultúra, média, tlač |
1 250,00 € |
21.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 21/2022 |
týždenník Vasárnap |
Gabčíkovo |
00305391 |
Duel-Press, s.r.o. |
35722517 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
21.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor |
Objednávka |
| 82/2022TS |
Vývoz fekálií |
ANIFE |
51468166 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
100,00 € |
21.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 873/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 890,00 € |
20.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 874/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 850,00 € |
20.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 875/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 785,00 € |
20.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 876/2022 |
búracie práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
20.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 881/2022 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
122,25 € |
20.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 85/2022TS |
Vývoz fekálií |
Perlač Július |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
20.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022090TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
33,00 € |
20.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 854/2022 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
54,04 € |
19.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 855/2022 |
Premostenie kanlizačného výtlačného potrubia ce potok Čiliz |
Gabčíkovo |
00305391 |
AKVAMONT,s.r.o. |
31444288 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
9 045,68 € |
19.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 856/2022 |
material VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
844,86 € |
19.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 857/2022 |
LED lampy - VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
459,00 € |
19.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 858/2022 |
preprava osôb - šport |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Nájmy a prenájmy |
320,00 € |
19.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 84/2022TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
19.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 859/2022 |
predplatné časopisu Dane a Účtovníctvo |
Gabčíkovo |
00305391 |
wolters Kluwer SR, s.r.o. |
31348353 |
Iné |
195,00 € |
16.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 860/2022 |
asanačné práce MS |
Gabčíkovo |
00305391 |
DDD partner, s.r.o. |
36258229 |
Iné |
840,00 € |
16.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 862/2022 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
16.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 863/2022 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,12 € |
16.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
