| 842/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
227,82 € |
08.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 843/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,00 € |
08.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 844/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
220,99 € |
08.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022070TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
74,44 € |
08.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 75/2022TS |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
50,00 € |
08.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 76/2022TS |
Vývoz fekálií |
BEKOR s.r.o. |
36291749 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
50,00 € |
08.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 77/2022TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služy |
31826245 |
Iné |
1 310,42 € |
08.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 78/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
POLISHO s.r.o. |
31448941 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
358,68 € |
08.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 79/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
347,80 € |
08.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 80/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
721,56 € |
08.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 81/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
B.D.B.GROUP, s.r.o. |
36279658 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
3 555,84 € |
08.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 823/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
690,00 € |
07.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 824/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
303,19 € |
07.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 31/2022 |
Dodatok č.12ku kúpnej zmluve a zmluve o zriadení vecného bremena V - 3221/22 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csemadok základná organizácia Gabčíkovo |
35629461 |
Iné |
0,00 € |
06.09.2022 |
|
|
06.09.2022 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 30/2022 |
Kúpna zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
PT Investments, s.r.o. |
54708010 |
Iné |
104 490,00 € |
06.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 809/2022 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
120,00 € |
06.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 810/2022 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Nájmy a prenájmy |
200,00 € |
06.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 811/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
333,79 € |
06.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 812/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,69 € |
06.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 813/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
33,22 € |
06.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
