757/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,00 € |
09.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
758/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,00 € |
09.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
759/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
193,63 € |
09.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
760/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
09.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
714/2022 |
asfaltovanie ulíc |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36231738 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
69 364,85 € |
08.08.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
715/2022 |
prenájom mobilnej toalety |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tik-Tok WC, s.r.o. |
53533224 |
Nájmy a prenájmy |
72,00 € |
08.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
743/2022 |
školské potreby MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
25,21 € |
08.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
744/2022 |
odchyt túlavých psov8.8.2022 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Občianske združenie DOGAZYL |
42166004 |
Iné |
140,00 € |
08.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
745/2022 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
170,26 € |
08.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
747/2022 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,96 € |
08.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
748/2022 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,32 € |
08.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
749/2022 |
zber a zneškodnenie kuchynského odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
360,00 € |
08.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
750/2022 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
713,21 € |
08.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
751/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
280,14 € |
08.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
752/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
523,15 € |
08.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
65/2022TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
200,00 € |
08.08.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
66/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
178,68 € |
08.08.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
67/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
382,44 € |
08.08.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
68/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
459,12 € |
08.08.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
69/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
B.D.B.GROUP, s.r.o. |
36279658 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
208,32 € |
08.08.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |