| 46/2022TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
287,20 € |
13.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
297,52 € |
13.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
291,26 € |
13.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 49/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
338,56 € |
13.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 50/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
B.D.B.GROUP, s.r.o. |
36279658 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
2 553,99 € |
13.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 492/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
41,16 € |
10.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 493/2022 |
autosúčiastky - Malotraktor |
Gabčíkovo |
00305391 |
AGADOS Slovakia, s.r.o. |
35789557 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
336,00 € |
10.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 494/2022 |
preprava osôb - Duchonka |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
980,00 € |
10.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 495/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
661,81 € |
10.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 496/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
305,62 € |
10.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 497/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
956,34 € |
10.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022/18 |
preprava osôb - Galanta |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
200,00 € |
10.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor |
Objednávka |
| 2022045TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,94 € |
10.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 498/2022 |
ocelová tyč, plech |
Gabčíkovo |
00305391 |
ITALINOX, s.r.o. |
31679994 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
403,78 € |
09.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 484/2022 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
08.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 485/2022 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
08.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 486/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
249,03 € |
08.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 487/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,00 € |
08.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 488/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
08.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 489/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
220,50 € |
08.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
