| 457/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
607,00 € |
02.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 458/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
337,00 € |
02.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 459/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,00 € |
02.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 460/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,00 € |
02.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 444/2022 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
24,77 € |
01.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 445/2022 |
Žiadosť o NFP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Trius Finance, s.r.o. |
36699993 |
Iné |
1 500,00 € |
01.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 446/2022 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
01.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 447/2022 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
31,40 € |
01.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9/2022 |
Zmluva č. 5/12/2022 o nájme bytu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bátky |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
01.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 513/2022 |
Zemné a betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Imrich Csicsai |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 050,00 € |
01.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022/19 |
preprava osôb - šport |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
455,00 € |
01.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 2022043TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energia, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,56 € |
01.06.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 442/2022 |
vykonané práce s vysokozdvižnou plošinou |
Gabčíkovo |
00305391 |
Attila Nagy |
35016396 |
Iné |
495,90 € |
31.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 443/2022 |
materiál - miestny rozhlas |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Iné |
858,14 € |
31.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022/20 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
525,00 € |
31.05.2022 |
|
|
12.07.2022 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Objednávka |
| 2022048TS |
povinné poistné-súbor |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
127,95 € |
30.05.2022 |
|
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 440/2022 |
pneuservis autobus |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 948,25 € |
26.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 441/2022 |
kuchynský odpad - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
96,00 € |
26.05.2022 |
|
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45/2022TS |
Vývoz fekálií |
Kovácsová Zuzana |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
26.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 439/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
41,59 € |
25.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
