| 424/2022 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Uniqa poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
1 742,68 € |
17.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022039TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,86 € |
17.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 419/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
16.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022040TS |
vodné, stočné |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
403,20 € |
16.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 39/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
B.D.B.GROUP, s.r.o. |
36279658 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
526,92 € |
16.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 416/2022 |
servisná práca, papier |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
553,00 € |
13.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 417/2022 |
kancelársky papier, tonery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
496,00 € |
13.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 420/2022 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 548,59 € |
13.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 415/2022 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
380,00 € |
12.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 418/2022 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
134,80 € |
12.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022/11 |
poradenské práce - Odstránenie havarijného stavu telocvičnej ZŠ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Trius Finance, s.r.o. |
36699993 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
500,00 € |
11.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 414/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,68 € |
11.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 411/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
471,36 € |
10.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 411/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
471,36 € |
10.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 412/2022 |
Záslepka lamely žalúzie |
Gabčíkovo |
00305391 |
WISS CZECH, s.r.o. |
29305934 |
Iné |
9,49 € |
10.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 413/2022 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
5 700,82 € |
10.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 412/2022 |
Záslepka lamely žalúzie |
Gabčíkovo |
00305391 |
WISS CZECH, s.r.o. |
29305934 |
Iné |
9,49 € |
10.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 396/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
127,44 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 397/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
652,86 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 398/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
414,13 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
