18/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
284,42 € |
04.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
19/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
161,30 € |
04.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
263,32 € |
04.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
154/2022 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
96,00 € |
03.03.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
155/2022 |
vykonané práce s montážnou plošinou |
Gabčíkovo |
00305391 |
Attila Nagy |
35016396 |
Iné |
888,00 € |
03.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
157/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 597,00 € |
03.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
158/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 411,00 € |
03.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
159/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
821,00 € |
03.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
160/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
03.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
161/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
773,00 € |
03.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
162/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
328,00 € |
03.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
163/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
853,00 € |
03.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
164/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
03.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
165/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
607,00 € |
03.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
166/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,00 € |
03.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
167/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
337,00 € |
03.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
168/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,00 € |
03.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
169/2022 |
časopis ŠKOLA |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Iné |
26,00 € |
03.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022016TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,74 € |
03.03.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
13/2022TS |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
224,00 € |
03.03.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |