| 129/2022 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. František Dudek |
11703750 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 860,00 € |
15.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 125/2022 |
projekt búracích prác |
Gabčíkovo |
00305391 |
PZ-CONSTRUCT, s.r.o., |
36832529 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
840,00 € |
14.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/2022TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
14.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 121/2022 |
tlač, montáž, |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits Group s.r.o. |
48090034 |
Kultúra, média, tlač |
517,20 € |
11.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 122/2022 |
služby spojené s nájmom 27 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala-byty s.r.o. |
|
Iné |
5 570,84 € |
11.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
ENERGA s.r.o. |
50778501 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
139,56 € |
11.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3/2022TS |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
448,00 € |
10.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4/2022TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
203,43 € |
10.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
442,19 € |
10.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 6/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
190,52 € |
10.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
318,04 € |
10.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
159,02 € |
10.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 108/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
190,80 € |
09.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 109/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
176,92 € |
09.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 110/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
09.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 111/2022 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
09.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 112/2022 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
09.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 113/2022 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
11 138,40 € |
09.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 114/2022 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
950,00 € |
09.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 115/2022 |
demontáž a montáž vzduchotechn. zariad. OHZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
iDeal KLIMA, s.r.o. |
51241439 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
240,00 € |
09.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
