| 908/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 384,69 € |
04.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 909/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
59,25 € |
04.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 910/2023 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,54 € |
04.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 912/2023 |
elektrcká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,38 € |
04.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 913/2023 |
elektrcká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
253,49 € |
04.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230071TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
180,12 € |
04.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230072TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
594,12 € |
04.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230073TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 098,36 € |
04.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230074TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 835,40 € |
04.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 732023TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,22 € |
04.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 922023TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 764,24 € |
04.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 832/2023 |
objemný odpad |
Gabčíkovo |
00305391 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
708,00 € |
03.10.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 863/2023 |
systemová podpora URBIS |
Gabčíkovo |
00305391 |
MADE, spol.s.r.o. |
36041688 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
665,52 € |
03.10.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 864/2023 |
optimalizácia nákladov za distribúciu el. energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Citrón, s.r.o. |
43882684 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
351,73 € |
03.10.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 865/2023 |
spotreba energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,24 € |
03.10.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 866/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,00 € |
03.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 867/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
751,00 € |
03.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 868/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
810,00 € |
03.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 869/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 946,00 € |
03.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 870/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 424,00 € |
03.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
