| 871/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 767,00 € |
03.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 872/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 499,00 € |
03.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 873/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 632,00 € |
03.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 874/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
249,00 € |
03.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 875/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 543,00 € |
03.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 877/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8 190,00 € |
03.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 878/2023 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Helena Patasiová Ing. |
1029861910 |
Právne a konzultačné služby |
301,00 € |
03.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 879/2023 |
preprava osôb - šport |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
400,00 € |
03.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 916/2023 |
oprava automatických dverí |
Gabčíkovo |
00305391 |
ADVES, s.r.o. |
31438148 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
117,60 € |
03.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 742023TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
03.10.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 792023TS |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Iné |
660,00 € |
03.10.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 857/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
412,08 € |
02.10.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 858/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 925,12 € |
02.10.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 859/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 005,72 € |
02.10.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 860/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
666,76 € |
02.10.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 861/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 126,24 € |
02.10.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230070TS |
Vývoz fekálií |
Branický Martin |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
29.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 848/2023 |
diaľničný poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
barely digital GmbH&Co |
DE319585617 |
Iné |
53,60 € |
27.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 849/2023 |
diaľničný poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
DMC Digital Maut Consultin GmbH |
DE332866946 |
Iné |
47,90 € |
27.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 850/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
259,97 € |
27.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
