| 814/2023 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
14 350,56 € |
08.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 712023TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
240,00 € |
08.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 798/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
211,52 € |
07.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 799/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,00 € |
07.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 800/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,00 € |
07.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 801/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
231,26 € |
07.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 802/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
07.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 803/2023 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,90 € |
07.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/2023 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 12/2023 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 20230061TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
240,00 € |
07.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230062TS |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
140,00 € |
07.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230063TS |
Vývoz fekálií |
Mohácsiová Annamária |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
07.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230064TS |
Vývoz fekálií |
Národné lesnícke centrum |
42001315 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
07.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 672023TS |
reklamné služby |
Technické služby |
31826245 |
Register obchodných spoločností s.r.o. |
46440305 |
Iné |
360,00 € |
07.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 782/2023 |
poháre - gabčikovský beh |
Gabčíkovo |
00305391 |
TROPHY SHOP, s.r.o. |
47895659 |
Iné |
1 138,00 € |
06.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 783/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
52,02 € |
06.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 784/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
415,69 € |
06.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 785/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,98 € |
06.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 786/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,38 € |
06.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
