| 763/2023 |
zabezpečenie bezpečnosti verejného poriadku - futbalový zápas DAC |
Gabčíkovo |
00305391 |
S.I.F. security s.r.o. |
45578761 |
Kultúra, média, tlač |
432,00 € |
30.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42/2023 |
Nájomná zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. |
36624942 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
29.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
PhDr. Fenes Iván LL.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 759/2023 |
prenájom nožičkových zábran a ozvučenie futbalového ihriska |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
1 100,00 € |
28.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 754/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
41,89 € |
25.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 755/2023 |
prenájom mobilnej toalety |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tik-Tok WC, s.r.o. |
53533224 |
Nájmy a prenájmy |
132,00 € |
25.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 756/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
29,76 € |
25.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 757/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,72 € |
25.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 758/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 809,32 € |
25.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 752/2023 |
členský príspevok 2023 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie obcí Mikroregión Klátovské remeno |
37985001 |
Iné |
5 262,00 € |
24.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 682023TS |
preprava osôb - šport |
Technické služby |
31826245 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
350,00 € |
24.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 753/2023 |
geodetická práca - geometrický plán |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
400,00 € |
23.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41/2023 |
Sponzorská zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Báč |
34012630 |
Iné |
1 000,00 € |
23.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 36/2023 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaný služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
ATAWA s.r.o |
46292683 |
Iné |
10 656,00 € |
22.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
PhDr. Fenes Iván LL.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 749/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 900,00 € |
22.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 750/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
22.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 751/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
22.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7/2023 |
preprava účastníkov detského tábora |
Csemadok základná organizácia Gabčíkovo |
35629461 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Kultúra, média, tlač |
250,00 € |
22.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 746/2023 |
školské potreby MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
39,16 € |
21.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 838/2023 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
950,00 € |
18.08.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 748/2023 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,00 € |
16.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
