| 20230056TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
160,00 € |
16.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230057TS |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
140,00 € |
16.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230058TS |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
16.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230059TS |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
16.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 741/2023 |
prenájom mobilnej toalety |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tik-Tok WC, s.r.o. |
53533224 |
Nájmy a prenájmy |
66,00 € |
15.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 742/2023 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Nájmy a prenájmy |
200,00 € |
15.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 743/2023 |
cement, murexín, žľab |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing.Eugen Both -EXCES |
43510311 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
685,50 € |
15.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 744/2023 |
maliarské a natieračské a opravárske práce na objekte MŠ Cint. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Blinker-Bau, s.r.o. |
54834678 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 212,44 € |
15.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 745/2023 |
pracovná odev, materiál pre OHZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Feuer shop, Ing. András Bodó |
52159647 |
Iné |
5 312,00 € |
15.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 747/2023 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
179,29 € |
15.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230060TS |
Vývoz fekálií |
Blecha František |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
15.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 736/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
223,55 € |
14.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 739/2023 |
lístky na futbal |
Gabčíkovo |
00305391 |
VALEUR s.r.o. |
34119850 |
Kultúra, média, tlač |
312,00 € |
14.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 740/2023 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový oddiel Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
950,00 € |
14.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 642023TS |
Reklamné služby |
Technické služby |
31826245 |
Register obchodných spoločností s.r.o. |
46440305 |
Iné |
360,00 € |
14.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 735/2023 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
323,36 € |
10.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 737/2023 |
obálky doručenkové |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
161,00 € |
10.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 738/2023 |
posterminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Nájmy a prenájmy |
26,49 € |
10.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 652023TS |
povinné poistné DS920EF |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
381,05 € |
10.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 727/2023 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
09.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
