| 681/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 175,00 € |
02.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 682/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 543,00 € |
02.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 683/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
249,00 € |
02.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 684/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
231,00 € |
02.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 685/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
252,00 € |
02.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 686/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
734,00 € |
02.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 687/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
761,00 € |
02.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 688/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 260,00 € |
02.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 562023TS |
duša, pneu |
Technické služby |
31826245 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
50,00 € |
02.08.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 582023TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,99 € |
02.08.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 670/2023 |
servis požiarného auta IVECO Daily |
Gabčíkovo |
00305391 |
AUTO - IMPEX spol. s.r.o. |
17329477 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 108,69 € |
01.08.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 670/2023 |
servis požiarného auta IVECO Daily |
Gabčíkovo |
00305391 |
AUTO - IMPEX spol. s.r.o. |
17329477 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 108,69 € |
01.08.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 671/2023 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 571,72 € |
01.08.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 672/2023 |
servis telefónneho systému |
Gabčíkovo |
00305391 |
Postel DS, s.r.o. |
36238023 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
78,00 € |
01.08.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 669/2023 |
Zemné a betonárske práce na stavbe Bratislavská ul./chodník/ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 800,00 € |
31.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44/2023 |
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. S231000719 |
Gabčíkovo |
00305391 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
0,00 € |
31.07.2023 |
|
|
13.09.2023 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 663/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Iné |
29,76 € |
28.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 665/2023 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
480,89 € |
28.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 667/2023 |
strava, občerstvenie - TID kajakári |
Gabčíkovo |
00305391 |
Valéria Szabóová |
35018755 |
Kultúra, média, tlač |
1 000,00 € |
28.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 668/2023 |
servis výťahov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Otis Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
Iné |
447,70 € |
28.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
