| 21/2023 |
stavebný dozor na projekte: Vodozádržné opatrenia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Baproj - Ing. Bakos Karol |
17722853 |
Iné |
0,00 € |
03.07.2023 |
|
|
09.01.2024 |
Ing. Arpád Mészáros |
|
Objednávka |
| 561/2023 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
195,61 € |
30.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 563/2023 |
pracovná obuv |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dual BP s.r.o. |
35962135 |
Iné |
61,67 € |
30.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 562/2023 |
koterce pre psov |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USLUGOWA |
000000 |
Iné |
912,00 € |
29.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 564/2023 |
Zemné a betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 300,00 € |
29.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 557/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
28.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 558/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
29,76 € |
28.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 560/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
41,89 € |
28.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023/5 |
správny poplatok |
Národné lesnícke centrum |
42001315 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
60,00 € |
28.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 6/2023 |
správny poplatok |
Národné lesnícke centrum |
42001315 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
1 160,00 € |
28.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31/2023 |
Dodatok č.1 k Zmluve pre umiestnenie Z-Boxu zo dňa 18.7.2022 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Packeta Slovakia s.r.o. |
48136999 |
Iné |
0,00 € |
27.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 552023TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
2 149,74 € |
27.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 555/2023 |
prenájom mobilnej toalety |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tik-Tok WC, s.r.o. |
53533224 |
Nájmy a prenájmy |
228,00 € |
26.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 556/2023 |
servis PSN-AS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranexs EU s.r.o. |
50434497 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
43,20 € |
26.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 553/2023 |
tlačivá - REGOB |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum Polygrafických služieb |
42272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
27,84 € |
23.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 554/2023 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
350,00 € |
23.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 559/2023 |
poistenie majetku - 19 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Uniqa poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
389,63 € |
23.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230046TS |
Vývoz fekálií |
Grebáč Juraj |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
23.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 546/2023 |
spoluúčasť k projektu: Cyklotrasy bez hraníc - 4. etapa výstavby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie obcí Mikroregión Klátovské remeno |
37985001 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
13 427,27 € |
21.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 545/2023 |
výdavky spojené s realizáciou projektu: Cyklotrasy bez hraníc - 4. etapa výstavby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie obcí Mikroregión Klátovské remeno |
37985001 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 589,08 € |
21.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
