| 422/2023 |
dopravné značky |
Gabčíkovo |
00305391 |
BELLIMPEX, s.r.o. |
36705390 |
Iné |
2 400,00 € |
16.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 423/2033 |
oprava plochej strechy - cintorín |
Gabčíkovo |
00305391 |
František Bedinszky |
43494358 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
658,08 € |
16.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 424/2023 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
10 645,32 € |
16.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 425/2023 |
CYKY kábel, svietidlo, mat. - VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
688,84 € |
16.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 16/2023 |
Sponzorská zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Apák együttes |
|
Iné |
500,00 € |
16.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
PhDr.Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 412/2023 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
241,61 € |
15.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 413/2023 |
kancelársky papier |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
309,50 € |
15.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 413/2023 |
kancelársky papier |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
309,50 € |
15.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 414/2023 |
výmena sieťky proti hmyzu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Balázs Miklós |
41894944 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
275,00 € |
15.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 415/2023 |
posterminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Iné |
28,17 € |
15.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 15/2023 |
Zmluva o zriadení vecných bremien |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Iné |
0,00 € |
15.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 20230038TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
15.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 492023TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,99 € |
15.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 417/2023 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
287,71 € |
12.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 418/2023 |
posúdenie projektovej dokumentácie pre stav. povol. : Zvýšenie kapacity MŠ Komenského v Gabčíkove o pavilóny D a E. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technická inšpekcia,a.s. |
36653004 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
210,00 € |
12.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 382023TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Iné |
264,00 € |
12.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 14/2023 |
Kúpna zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jozef Varga |
|
Iné |
260,00 € |
11.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
PhDr.Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 386/2023 |
verejné obstarávanie - Fotovoltické zariadenie MŠ Cint. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ladislav Bús |
44613121 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
468,00 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 387/2023 |
verejné obstarávanie - Fotovoltické zariadenie MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ladislav Bús |
44613121 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
468,00 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 388/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
234,13 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
