| 259/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 175,00 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 260/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,00 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 261/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
751,00 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 14/2023 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
04.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 282023TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
04.04.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 242/2023 |
ochrana objektu s pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
SECURITY TEAM - SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
Iné |
432,00 € |
03.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 243/2023 |
systemová podpora URBIS |
Gabčíkovo |
00305391 |
MADE, spol.s.r.o. |
36041688 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
665,52 € |
03.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/2023 |
spracovanie žiadosti o podporu formou dotácie z EF na rok 2023 |
Gabčíkovo |
00305391 |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
03.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 312023TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,99 € |
03.04.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 241/2023 |
servis autobusu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Service and Logistic DS, s.r.o. |
52624170 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
970,32 € |
31.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/2023 |
dodávka a montáž platových výrobkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
NEA-PLAST, s.r.o, |
36279803 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
30.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primáror mesta |
Objednávka |
| 240/2023 |
Elektro materiál - VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
585,76 € |
29.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 10/2023 |
znalecká posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
29.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primáror mesta |
Objednávka |
| 11/2023 |
znalecká posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
29.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primáror mesta |
Objednávka |
| 236/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
41,89 € |
27.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 237/2023 |
prnájom plošiny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Attila Nagy |
35016396 |
Nájmy a prenájmy |
281,70 € |
27.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 238/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
27.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 29/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
35766981 |
Iné |
0,00 € |
27.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
85,44 € |
27.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 262023TS |
oprava auta LIAZ - DS920EF |
Technické služby |
31826245 |
Service and Logistic DS, s.r.o. |
52624170 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 317,88 € |
27.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
