| 222/2023 |
zber, odvoz a zneškodnenie TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
10 528,98 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 223/2023 |
prenájom pozemku - Cyklotrasa Gabčíkovo - Baka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
Iné |
15,18 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230018TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
20.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230019TS |
Vývoz fekálií |
Blecha František |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
20.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230020TS |
Vývoz fekálií |
Megyeri Melinda |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
20.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 229/2023 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
25 788,81 € |
20.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 28/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
35766981 |
Iné |
0,00 € |
20.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 29/2023 |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
35766981 |
Iné |
0,00 € |
20.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30/2023 - ŠJ MŠ kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
133,30 € |
20.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 28/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
49,35 € |
20.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202023TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,99 € |
17.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 218/2023 |
CYKY kábel,AYKY-J - VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
970,48 € |
16.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 228/2023 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
54,04 € |
16.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 214/2023 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
161,94 € |
15.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 215/2023 |
odborná prehliadka plynových zariadení - TJ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vörös Karol |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
80,00 € |
15.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 216/2023 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
15.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 217/2023 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
688,23 € |
15.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1/2023 |
svetelnotechnický posudok "Zariadenie pre seniorov v Gabčíkove" |
Gabčíkovo |
00305391 |
FKF desing spol. s.r.o. |
36558681 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 440,00 € |
15.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 213/2023 |
tlač billboard plagátu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits Group s.r.o. |
48090034 |
Kultúra, média, tlač |
116,40 € |
14.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 212023TS |
povinné poistné DS920EF |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
363,99 € |
14.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
