| 186/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
696,73 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 187/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
83,70 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 188/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 109,96 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 189/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 196,09 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 196/2023 |
materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Profil s.r.o. |
52342212 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
464,28 € |
08.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 162023TS |
Tel.poplatky |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
08.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 172023TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
67,78 € |
08.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 182023TS |
servisná práca |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
61,00 € |
08.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 156/2023 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
7 700,27 € |
07.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 157/2023 |
servis vozidla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
527,11 € |
07.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 158/2023 |
servis vozidla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
910,21 € |
07.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3/2023 |
Kúpna zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jarmila Kavická |
|
Iné |
34 830,00 € |
06.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 155/2023 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
192,68 € |
06.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 159/2023 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
467,50 € |
06.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9/2023 |
zabezpečenie programu aktualizačného vzdelávania pre pedag. zamestnancov |
Gabčíkovo |
00305391 |
PRO EDUCA o.z. |
42050111 |
Iné |
500,00 € |
06.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor |
Objednávka |
| 32/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
Iné |
325,68 € |
06.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 26/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
Iné |
74,99 € |
06.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 137/2023 |
prednáška "Sociálne poradenstvo pre seniorov" |
Gabčíkovo |
00305391 |
TOLERANCIA22, s.r.o. |
54480264 |
Kultúra, média, tlač |
800,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 138/2023 |
implementácia projektu využitie vybraných druhov oze v meste Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
ARNAGYS partner s.r.o. |
54772664 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
60,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 139/2023 |
klampiarské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jozef Jakus |
47867981 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
180,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
