| 685/2024 |
občerstvenie, obed |
Gabčíkovo |
00305391 |
Szabóová Valéria - Cafe Kompa |
35018755 |
Iné |
928,00 € |
31.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47/2024 |
Zmluva o poskytnutí proístriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ministerstvo školstva , výskumu, vývoja a mládeže SR |
00164381 |
Iné |
960 289,68 € |
31.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
PhDr. Fenes Iván LL.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 679/2024 |
nafukovacie atrakcie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Légvárbirodalom.eu, s.r.o. |
54549094 |
Nájmy a prenájmy |
100,00 € |
30.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 680/2024 |
knihy - Búsult szívem éretted |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lilium Aurum s.r.o. |
17642183 |
Iné |
2 250,00 € |
30.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 569/2024 |
tlačivá - Potvrdenie o pobyte |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum Polygrafických služieb |
42272360 |
Iné |
27,84 € |
29.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 677/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
80,87 € |
29.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8/2024 |
turistický vláčik |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
0,00 € |
29.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Bc. Eva Vargová |
prednostka |
Objednávka |
| 678/2024 |
HP DS716EG od 20.08.2024 do 19.08.2025 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
480,89 € |
26.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 673/2024 |
nastavenie kamerového systému na stanici PZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Iné |
88,25 € |
25.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 674/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
46,20 € |
25.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 675/2024 |
Telefon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,69 € |
25.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 676/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
32,09 € |
25.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 666/2024 |
služby spojené s nájmom 15 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Iné |
612,91 € |
23.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 667/2024 |
prenájom mobilných wc - búcsúi napok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tik-Tok WC, s.r.o. |
53533224 |
Nájmy a prenájmy |
336,00 € |
23.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 668/2024 |
strava, občerstvenie - Deň detí |
Gabčíkovo |
00305391 |
AGRO-BEŠ Katarína Ambrusová |
34433899 |
Iné |
988,20 € |
23.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 669/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
23.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 670/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 980,00 € |
23.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 671/2024 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Iné |
2 400,00 € |
23.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/2024 |
dezinfedcia - postrek proti komárom |
Gabčíkovo |
00305391 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
Iné |
0,00 € |
18.07.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Bc. Eva Vargová |
prednostka |
Objednávka |
| 664/2024 |
prenájom agregátu |
Gabčíkovo |
00305391 |
ENERGY RENT Slovensko s.r.o. |
45252394 |
Nájmy a prenájmy |
294,00 € |
17.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
