| 665/2024 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Iné |
19,90 € |
17.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 672/2024 |
oprava elektromotora - OHZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danter brány s.r.o. |
48058467 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
345,60 € |
17.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46/2024 |
Sponzorská zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bősi Kempo MMA BJJ Klub |
36094811 |
Iné |
2 000,00 € |
17.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 655/2024 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Iné |
950,00 € |
16.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 657/2024 |
strava pre dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
535,50 € |
16.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 659/2024 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,72 € |
16.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 660/2024 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,48 € |
16.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 661/2024 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
187,43 € |
16.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 662/2024 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
467,95 € |
16.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 663/2024 |
zber a odvoz biologického odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
432,00 € |
16.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 11/2024 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Iné |
0,00 € |
15.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
Ing. Arpád Mészáros |
|
Objednávka |
| 652/2024 |
poistenie majetku - 19 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Uniqa poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
389,61 € |
15.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 654/2024 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
29,80 € |
15.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 656/2024 |
Havarijné poistenie DS408EH - autobus - obdobie 16.8.2024-15.11.2024 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
36677281 |
Iné |
975,40 € |
15.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 658/2024 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
KOSIT WEST s.r.o. |
50492471 |
Iné |
17 313,37 € |
15.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 651/2024 |
aktualizačná odborná príprava strojníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
IVCSO |
36654957 |
Iné |
66,00 € |
11.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 653/2024 |
servis |
Gabčíkovo |
00305391 |
Terra Stroj, s.r.o. |
00643581 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 840,47 € |
11.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240049TS |
Vývoz fekálií |
Nikola Mišková |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
11.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 631/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
407,89 € |
10.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 632/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
725,90 € |
10.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
