| 573/2024 |
cement, lepidlo flexibilné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Eugen Both - EXES g.s. |
43510311 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
352,50 € |
21.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 575/2024 |
vypracovanie následnej monitorovacej správy - Wifi pre teba |
Gabčíkovo |
00305391 |
CLEVER solutions&investments s.r.o. |
47947101 |
Iné |
200,00 € |
21.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/10 |
ozvučenie, zastrešenie a výstavba pódia - Deň detí |
Gabčíkovo |
00305391 |
Trans-sound, s.r.o. |
36223883 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
21.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Bc. Eva Vargová |
prednostka |
Objednávka |
| 562/2024 |
Rozšírenie verejného vodovodu a rozšírenie verejnej kanalizácie v meste Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Rácz Alexander, Ing. |
42286026 |
Iné |
200,00 € |
19.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 564/2024 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
498,00 € |
19.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 568/2024 |
licencia, samolepky, tlač kreatívny papier |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
594,92 € |
19.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 569/2024 |
súprava polstrov a obrusu pre pivný set |
Gabčíkovo |
00305391 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
Iné |
190,67 € |
19.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 570/2024 |
stan |
Gabčíkovo |
00305391 |
Veco - Mont s.r.o. |
36243159 |
Iné |
1 189,20 € |
19.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 571/2024 |
servis PSN-AS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranexs EU s.r.o. |
50434497 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
86,40 € |
19.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 565/2024 |
oprava - komunálny traktor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Agroservis, spol. s r.o. |
31441751 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
247,45 € |
18.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 566/2024 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Iné |
950,00 € |
18.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 563/2024 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
KOSIT WEST s.r.o. |
50492471 |
Iné |
15 745,97 € |
17.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 567/2024 |
betonárske a zemné práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 200,00 € |
17.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 550/2024 |
PZP Citroen Berlingo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
153,08 € |
14.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 40/2024 |
Zmluva o dielo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Octago Corporation, j.s.a. |
51010003 |
Iné |
39 900,00 € |
13.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 558/2024 |
posterminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Iné |
28,36 € |
13.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 558/2024 |
posterminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Iné |
28,36 € |
13.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 559/2024 |
servis autobusu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Almási |
37491237 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
227,04 € |
13.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 560/2024 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
187,43 € |
13.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 561/2024 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
563,50 € |
13.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
