| 584/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
46,20 € |
27.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 574/2024 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Advokátka kancelária JUDr. Silvia Benáthová,s.r.o. |
36720771 |
Právne a konzultačné služby |
60,00 € |
26.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 576/2024 |
školenie vedúcich zamestnancov - BOZP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
2 695,00 € |
26.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 577/2024 |
posk. vyjadrenie ku existencii telekom. zariadení siete Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Iné |
16,00 € |
26.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 578/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 980,00 € |
26.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 579/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
26.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 580/2024 |
Telefon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
26.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 582/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
32,09 € |
26.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/2024 |
nájomné za pozemok - reklamné tabule |
Rublik Oskar |
34468915 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
367,20 € |
26.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 14/2024 |
prenájom pozemku |
Rublik Oskar |
33468915 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
367,20 € |
26.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/047TS |
školenie BOZP |
Technické služby |
31826245 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
450,00 € |
26.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 572/2024 |
mobilné WC |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tik-Tok WC, s.r.o. |
53533224 |
Nájmy a prenájmy |
276,00 € |
21.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 573/2024 |
cement, lepidlo flexibilné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Eugen Both - EXES g.s. |
43510311 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
352,50 € |
21.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 575/2024 |
vypracovanie následnej monitorovacej správy - Wifi pre teba |
Gabčíkovo |
00305391 |
CLEVER solutions&investments s.r.o. |
47947101 |
Iné |
200,00 € |
21.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/10 |
ozvučenie, zastrešenie a výstavba pódia - Deň detí |
Gabčíkovo |
00305391 |
Trans-sound, s.r.o. |
36223883 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
21.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Bc. Eva Vargová |
prednostka |
Objednávka |
| 52/2024 |
Kúpna zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csiba Roland |
|
Iné |
630,00 € |
21.06.2024 |
|
|
01.10.2024 |
PhDr. Fenes Iván LL.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 562/2024 |
Rozšírenie verejného vodovodu a rozšírenie verejnej kanalizácie v meste Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Rácz Alexander, Ing. |
42286026 |
Iné |
200,00 € |
19.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 564/2024 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
498,00 € |
19.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 568/2024 |
licencia, samolepky, tlač kreatívny papier |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
594,92 € |
19.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 569/2024 |
súprava polstrov a obrusu pre pivný set |
Gabčíkovo |
00305391 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
Iné |
190,67 € |
19.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
