| 521/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,45 € |
06.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 522/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,38 € |
06.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 523/2024 |
služby spojené s nájmom 15 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Nájmy a prenájmy |
3 981,07 € |
06.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 550/2024 |
objemný odpad + vytriedenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 366,40 € |
06.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240041TS |
Vývoz fekálií |
Csápai Vedelín |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
06.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 495/2024 |
odborné hydrogeologické posúdenie vplyvu novej výstaby vodárenkého zdroja Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Konzultačná skupina Podzemná voda, spol. s.r.o. |
31354645 |
Iné |
3 600,00 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 496/2024 |
verejné obstarávanie - detské ihrisko |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bús Ladislav |
44613121 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
498,00 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 497/2024 |
obkladačské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
460,00 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 498/2024 |
zmäkčovač vody |
Gabčíkovo |
00305391 |
Karol Sipos - SK Glass |
32304544 |
Iné |
600,00 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 499/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,00 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 500/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
122,00 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 501/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
178,00 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 502/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
453,00 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 503/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
406,00 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 504/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
591,00 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 505/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
394,00 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 506/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
229,00 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 507/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
357,00 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 508/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
178,00 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 509/2024 |
odvoz veľkoobjemového kontajnera |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
2 623,26 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
