| 171/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
49,89 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 172/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 054,00 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 173/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 598,00 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 174/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 811,00 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 175/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 728,00 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 176/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,00 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 178/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
453,00 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 179/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 581,00 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 180/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 335,00 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 181/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
178,00 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 182/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 387,00 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 183/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 358,00 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 184/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
619,57 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 185/2024 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 18/2024 |
Dodatok č.2 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Packeta Slovakia s.r.o. |
48136999 |
Iné |
0,00 € |
04.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 190/2024 |
kancelársky set |
Gabčíkovo |
00305391 |
Media Leaders s.r.o. |
46406999 |
Iné |
374,00 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240012TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
702,60 € |
04.03.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240013TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
510,60 € |
04.03.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240014TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
552,60 € |
04.03.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240015TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 390,80 € |
04.03.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
