| 2024/017TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,46 € |
04.03.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/019TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T-Com |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,52 € |
04.03.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/020TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,99 € |
04.03.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 170/2024 |
vypracovanie projektu |
Gabčíkovo |
00305391 |
C&C Projekt Studios s.r.o. |
56040881 |
Iné |
4 500,00 € |
01.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240018TS |
Vývoz fekálií |
Kohútová Mária |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
01.03.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/014TS |
kancelárske skrine |
Technické služby |
31826245 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
Iné |
518,51 € |
01.03.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/021TS |
Zneškodnenia odpadu |
Technické služby |
31826245 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
3 034,06 € |
01.03.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 164/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
46,20 € |
28.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3/2024 |
Kartotéka |
Gabčíkovo |
00305391 |
KOVOTYP s.r.o. |
35808705 |
Iné |
867,90 € |
28.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
PhDr.Iván Fenes, L L.M,MBA |
|
Objednávka |
| 166/2024 |
elektroinštalačné práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Tatai - OHM ELEKTRO |
36550949 |
Iné |
460,00 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 17/2024 |
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 14.12.2023 k č. V-7875/23 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kósa Imrich |
|
Iné |
0,00 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 12/2024 |
Dodatok č. 0001/2024 k NZ 5/2020 |
Gabčíkovo |
00305391 |
POLISCHO s.r.o. |
31448941 |
Iné |
9 163,37 € |
27.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 158/2024 |
Telefon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
27.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 159/2024 |
gravírovanie vlastnej menovky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Media Leaders s.r.o. |
46406999 |
Iné |
374,00 € |
27.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 160/2024 |
prístup pre jednorázové použitie - kontrola výrubového konania |
Gabčíkovo |
00305391 |
ITAP s.r.o. |
47842504 |
Iné |
3,00 € |
27.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 167/2024 |
reproduktory |
Gabčíkovo |
00305391 |
Profi-DJ, s.r.o. |
02927195 |
Iné |
102,91 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 168/2024 |
Spotify opt/co |
Gabčíkovo |
00305391 |
Chal-Tec GmbH |
DE814529349 |
Iné |
222,45 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 14/2024 |
Návrh PZ 5903275856 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Uniqa pojisťovňa, a.s. |
53812948 |
Iné |
127,40 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 15/2024 |
Návrh PZ 5903276342 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Uniqa pojisťovňa, a.s. |
53812948 |
Iné |
3 000,52 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 16/2024 |
Návrh PZ 5903274990 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Uniqa pojisťovňa, a.s. |
53812948 |
Iné |
825,72 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
