515/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
359,15 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
516/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
254,93 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
518/2024 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
315,07 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
544/2024 |
pohon na posuvnú bránu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Bíró - GM Systém |
37488431 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
806,05 € |
05.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
492/2024 |
preprava autobusom ZŠ VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Nájmy a prenájmy |
120,00 € |
04.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
493/2024 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
04.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
494/2024 |
upravenie výtlkov v meste Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36231738 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 184,00 € |
04.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
485/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
32,09 € |
30.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
486/2024 |
el.materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Iné |
512,77 € |
29.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
487/2024 |
vodné - Cintorínska 665 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 223,54 € |
29.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
488/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Iné |
46,20 € |
29.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
489/2024 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
259,14 € |
29.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
480/2024 |
služby spojené s nájmom 15 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Iné |
3 981,07 € |
28.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
481/2024 |
služby spojené s nájmom 15 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Iné |
3 981,07 € |
28.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
490/2024 |
OHZ - poháre - Dunakupa |
Gabčíkovo |
00305391 |
TROPHY SHOP, s.r.o. |
47895659 |
Iné |
156,00 € |
28.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
491/2024 |
klamparské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
František Bedinszky - El. Bedi |
43494358 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 646,76 € |
28.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
482/2024 |
Telefon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
27.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
483/2024 |
oprava - DS408EH |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Almási |
37491237 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
791,52 € |
27.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
484/2024 |
hranoly, dosky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Béla Hrubík |
34921907 |
Iné |
1 000,00 € |
27.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/16 |
upravenie výtlkov v meste Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36231738 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 184,00 € |
24.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |