| 29/2025 |
servis plynových kotlov - Továrenská 546 - 14 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
265,20 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 27/2025 |
servis plynových kotlov - Továrenská 546 - 14 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
229,09 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 22/2025 |
servis plynových kotlov - Krátky rad 1093/22 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
296,64 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 21/2025 |
servis plynových kotlov - Krátky rad 1756/26 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
159,89 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 18/2025 |
servis plynových kotlov - Krátky rad 1756/26 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
159,89 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 17/2025 |
posterminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Iné |
29,29 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 40/2025 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
140,65 € |
16.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1244/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
191,88 € |
15.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1245/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
679,27 € |
15.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 15/2025 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15,28 € |
15.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 14/2025 |
pneuservis JCB |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
557,93 € |
15.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/2025 |
Havarijné poistenie DS408EH |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
36677281 |
Iné |
975,40 € |
14.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8/2025 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
10,21 € |
13.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7/2025 |
i.samospráva - prístup |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
42171717 |
Iné |
255,00 € |
13.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/2025 |
prenájom plošiny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Nagy - Plošina, s.r.o. |
56633971 |
Nájmy a prenájmy |
184,50 € |
10.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 6/2025 |
ochrana objektu pomocou SRP - 1 Q |
Gabčíkovo |
00305391 |
SECURITY TEAM - SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
Iné |
442,80 € |
10.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 11/2025 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 615,00 € |
09.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 10/2025 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 615,00 € |
09.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 9/2025 |
malairske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 615,00 € |
09.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5/2025 |
systemová podpora URBIS |
Gabčíkovo |
00305391 |
MADE, spol.s.r.o. |
36041688 |
Iné |
735,39 € |
09.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
