| 920/2026 |
poskytnuté služby MŠ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
9 700,00 € |
08.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 921/2026 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 300,00 € |
08.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 922/2026 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 200,00 € |
08.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 923/2026 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 300,00 € |
08.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 924/2026 |
pzp - príves traktor branson |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
36,55 € |
08.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 925/2026 |
pzp - fekál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
36,55 € |
08.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 926/2026 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,37 € |
08.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 927/2026 |
zber a odvoz biologického odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
738,00 € |
08.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 913/2026 |
overenie váhy - ŠJ MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
Iné |
44,00 € |
07.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 914/2026 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
308,50 € |
07.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 915/2026 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
255,82 € |
07.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 915/2026 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,46 € |
07.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 917/2026 |
telefóny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,38 € |
07.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 918/2026 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,48 € |
07.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 919/2026 |
elektrický materiál - VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
899,02 € |
07.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 907/2026 |
plastové poháre |
Gabčíkovo |
00305391 |
BURAPIN,s.r.o. |
98111148 |
Iné |
42,45 € |
06.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 908/2026 |
prečerpanie betónu na stavbe |
Gabčíkovo |
00305391 |
Knap Alexander |
52224660 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
338,25 € |
06.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 909/2026 |
bankové poplatky - za audit |
Gabčíkovo |
00305391 |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
Iné |
184,50 € |
06.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 910/2026 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
408,30 € |
06.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 911/2026 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
281,70 € |
06.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
