| 735/2026 |
vodné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
132,29 € |
21.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 736/2026 |
vodné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,96 € |
21.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 737/2026 |
vodné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
46,16 € |
21.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 738/2026 |
vodné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
36,96 € |
21.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 739/2026 |
voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
130,81 € |
21.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 740/2026 |
voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
79,97 € |
21.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 741/2026 |
voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
104,65 € |
21.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 742/2026 |
vodné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
144,19 € |
21.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 733/2026 |
vodné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
69,99 € |
20.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 729/2026 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Iné |
36,65 € |
19.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 728/2026 |
kultúrny program pre predškolákov MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
Glamour service s.r.o. |
52789128 |
Iné |
1 340,00 € |
19.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 730/2026 |
servis - AA569EO - TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Volvo Group Slovakia, s.r.o. |
35729066 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 842,41 € |
19.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 731/2026 |
rozbor vody - nové ZpS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Iné |
446,49 € |
19.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 732/2026 |
maliarske a natieračské práce - MŠ Kom. slov. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Erik Matus |
46348433 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
7 169,00 € |
19.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 727/2026 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
KOSIT WEST s.r.o. |
50492471 |
Iné |
33 285,53 € |
18.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 54/2026 |
Dodatok č. 1 K Zámennej zmluve so Zmluvou o zriadení vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ádám Lampacher, Zsolt takács, Mgr. Karina Jakusová |
|
Iné |
0,00 € |
18.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
PhDr. Fenes Iván LL.M.,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 725/2026 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15,28 € |
14.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 726/2026 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,89 € |
14.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/19 |
zníženie energetickej náročnosti MKS |
Gabčíkovo |
00305391 |
LAURIA, s.r.o. |
48193003 |
Iné |
1 150,00 € |
14.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
PhDr. Fenes Iván LL.M,MBA |
primátor mesta |
Objednávka |
| 20/2026 |
premietanie kina pod hviezdami 4.9.2026 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko |
36088315 |
Kultúra, média, tlač |
840,00 € |
14.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
Varga Éva |
prednostka |
Objednávka |
