| 673/2026 |
voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Aquaunion, s.r.o. |
52953980 |
Iné |
13,56 € |
05.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 692/2026 |
zhotovenie stavebného diela - výstavba zariadenia pre seniorov Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tonex, spol. s.r.o. |
31429220 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
178 560,00 € |
05.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 693/2026 |
zhotovenie stavebného diela - výstavba zariadenia pre seniorov Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tonex, spol. s.r.o. |
31429220 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
732 887,75 € |
05.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 659/2026 |
betón - údržba MK |
Gabčíkovo |
00305391 |
DELTA stone, s.r.o. |
36272850 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 145,41 € |
04.08.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 659/2026 |
betón - údržba MK |
Gabčíkovo |
00305391 |
DELTA stone, s.r.o. |
36272850 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 145,41 € |
04.08.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 660/2026 |
zber a odvoz biologického odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
738,00 € |
04.08.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 661/2026 |
nádoba na biologický a kuchynský odpad |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
599,63 € |
04.08.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 665/2026 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
340,00 € |
04.08.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 666/2026 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
325,00 € |
04.08.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 667/2026 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,00 € |
04.08.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 668/2026 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
193,00 € |
04.08.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 669/2026 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
213,00 € |
04.08.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 670/2026 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
430,00 € |
04.08.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 671/2026 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
497,00 € |
04.08.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 672/2026 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,00 € |
04.08.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 50/2026 |
Sponzorská zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Afium |
|
Iné |
700,00 € |
04.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 2026/18 |
kôš na psie exkrementy so zásobníkom |
Gabčíkovo |
00305391 |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
Iné |
1 610,07 € |
04.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
Bc. Éva Varga |
prednostka |
Objednávka |
| 663/2026 |
užívateľská administrácia - www.gabcikovo.sk |
Gabčíkovo |
00305391 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
93,48 € |
03.08.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 664/2026 |
objemný odpad + vytriedenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 664,24 € |
03.08.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/17 |
sáčky na psie exkrementy |
Gabčíkovo |
00305391 |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
Iné |
60,27 € |
31.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
Bc. Éva Varga |
prednostka |
Objednávka |
