| 662/2026 |
servis JCB |
Gabčíkovo |
00305391 |
Terra Stroj, s.r.o. |
00643581 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 246,41 € |
31.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 655/2026 |
servis výťahov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Otis Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
570,40 € |
30.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 656/2026 |
kúpa 36 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dorn s.r.o. |
36853828 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 013 320,00 € |
30.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 657/2026 |
kúpa 36 b.j.- pozemok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dorn s.r.o. |
36853828 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
429 190,00 € |
30.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 658/2026 |
kúpa 36 b.j. - technická vybavenosť |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dorn s.r.o. |
36853828 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
166 010,00 € |
30.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 678/2026 |
cestná farba |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovolak-združenie Puha J |
32323875 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 473,60 € |
30.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 651/2026 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
49,32 € |
28.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 652/2026 |
výkon manažéra kybernetickej bezpečnosti |
Gabčíkovo |
00305391 |
DesigNet s.r.o. |
44539801 |
Iné |
104,55 € |
28.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 653/2026 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
2 872,37 € |
28.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 653/2026 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
2 872,37 € |
28.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 653/2026 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
2 872,37 € |
28.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 653/2026 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
2 872,37 € |
28.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 654/2026 |
servisná práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
530,32 € |
28.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 650/2026 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
45,71 € |
27.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 647/2026 |
HP - DS716 EG-obdobie od 20.08.2026 do 19.08.2027 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
480,89 € |
24.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 648/2026 |
makadám |
Gabčíkovo |
00305391 |
HORSO TRANSPORT s.r.o. |
56529155 |
Iné |
162,36 € |
24.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/16 |
oprava výtlku na ulici Vírová cesta |
Gabčíkovo |
00305391 |
NAGMA s.r.o. |
51141370 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
701,65 € |
24.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 649/2026 |
oprava výtlku na ulici Vírová cesta |
Gabčíkovo |
00305391 |
NAGMA s.r.o. |
51141370 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
701,65 € |
24.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 649/2026 |
oprava výtlku na ulici Vírová cesta |
Gabčíkovo |
00305391 |
NAGMA s.r.o. |
51141370 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
701,65 € |
24.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 646/2026 |
počítač |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
849,00 € |
23.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
