| 518/2026 |
počítač, servisná práca,kancelársky papier, služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 976,20 € |
18.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 518/2026 |
počítač, servisná práca,kancelársky papier, služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 976,20 € |
18.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 518/2026 |
počítač, servisná práca,kancelársky papier, služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 976,20 € |
18.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 518/2026 |
počítač, servisná práca,kancelársky papier, služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 976,20 € |
18.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 519/2026 |
pracovné zošity - MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
Iné |
95,00 € |
18.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 528/2026 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
49,32 € |
18.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 529/2026 |
zhotovenie stavebného diela - výstavba zariadenia pre seniorov Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tonex, spol. s.r.o. |
31429220 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
717 274,13 € |
18.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 525/2026 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
190,95 € |
17.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 526/2026 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15,28 € |
17.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 527/2026 |
vláčik - Deň detí |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Nájmy a prenájmy |
484,00 € |
17.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 506/2026 |
posterminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Iné |
20,20 € |
16.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 523/2026 |
kôš na psie exkrementy so zásobníkom |
Gabčíkovo |
00305391 |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
Iné |
1 487,07 € |
16.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 507/2026 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Iné |
21,89 € |
15.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 515/2026 |
výcvik v protiplynovom polygone |
Gabčíkovo |
00305391 |
Duslo a.s. |
35826487 |
Iné |
275,52 € |
15.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 516/2026 |
betón - údržba MK |
Gabčíkovo |
00305391 |
DELTA stone, s.r.o. |
36272850 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 708,26 € |
15.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 517/2026 |
HP - DS408EH |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
36677281 |
Iné |
1 097,48 € |
15.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 522/2026 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
KOSIT WEST s.r.o. |
50492471 |
Iné |
27 050,49 € |
15.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 511/2026 |
Zmluva o spolupráci č. 14/2022 |
Gabčíkovo |
00305391 |
GreatFirm, s.r.o. |
54361800 |
Iné |
923,00 € |
12.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 512/2026 |
prenájom plošiny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Nagy - Plošina, s.r.o. |
56633971 |
Nájmy a prenájmy |
430,50 € |
12.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 513/2026 |
kamenivo - MŠ Cint. |
Gabčíkovo |
00305391 |
AL-Trans&Servis, s.r.o. |
53076087 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
690,77 € |
12.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
