| 514/2026 |
PZP - Citroen Berlingo - DS720HN |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
36677281 |
Iné |
219,14 € |
12.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 548/2026 |
strava pre dôchodcom 05/2026 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
543,66 € |
12.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 509/2026 |
poskytnuté služby MŠ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
6 900,00 € |
11.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 510/2026 |
PZP súbor od 30.06.2026 do 29.09.2026 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
737,37 € |
11.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 497/2026 |
prenájom nafukovacieho hradu - Deň detí |
Gabčíkovo |
00305391 |
szitafun s.r.o. |
56161000 |
Iné |
400,00 € |
10.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 498/2026 |
vyhotovenie kópií |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Iné |
475,27 € |
10.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 499/2026 |
klampiarske a zámočnicke práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jozef Jakus |
47867981 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
950,00 € |
10.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 500/2026 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 100,00 € |
10.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 501/2026 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 250,00 € |
10.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 502/2026 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 100,00 € |
10.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 503/2026 |
prenájom nafukovacieho hradu - MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
szitafun s.r.o. |
56161000 |
Iné |
460,00 € |
10.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 504/2026 |
prenájom nafukovacieho hradu - MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
szitafun s.r.o. |
56161000 |
Iné |
100,00 € |
10.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 505/2026 |
prenájom nafukovacieho hradu - MŠ Cint. |
Gabčíkovo |
00305391 |
szitafun s.r.o. |
56161000 |
Iné |
440,00 € |
10.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 508/2026 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,17 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 473/2026 |
Telefon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
230,95 € |
08.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 474/2026 |
Telefon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,46 € |
08.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 475/2026 |
Telefon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,38 € |
08.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 476/2026 |
Telefon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,48 € |
08.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 477/2026 |
Telefon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
308,36 € |
08.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 478/2026 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
67,83 € |
08.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
