23/2021 |
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 91/2020/2 |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Iné |
91 741,64 € |
31.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
48/2021 |
Zmluva č. 0780/21/08767 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Československá obchodná banka, a.s. |
|
Iné |
80 635,32 € |
19.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
933/2021 |
rekonštrukcia miestnej komunikácie - Varjašská ulica |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36231738 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
75 840,66 € |
27.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
45/2021 |
Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 14.10.2021 |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36231738 |
Iné |
67 196,10 € |
29.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
21/2021 |
Kúpna zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Iné |
63 261,00 € |
14.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
110/2021 |
Zmluva o dielo - č. 513/1991 |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36231738 |
Iné |
63 200,55 € |
14.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
550/2021 |
stavebné práce " Prístavba vedľajšej budovy k objektu hasičského zboru" |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
59 727,34 € |
30.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
375/2021 |
zdravotná technika, zariadenie a vybavenie CIZS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. |
46378979 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
46 530,00 € |
22.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
180/2021 |
nábytok nové Zdravotné stredisko |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bega s.r.o. |
36547654 |
Iné |
29 800,00 € |
01.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
147/2021 |
náklady spojene s prevádzkovaním kanalizácie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25 208,86 € |
19.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
47/2021 |
Zmluva o dielo |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36231738 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
21 233,34 € |
19.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
1030/2021 |
oprava chodníka na Továrenskej ulici |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36231738 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
21 233,34 € |
30.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
309/2021 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
20 101,88 € |
08.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/49 |
oprava autobusu Mercedes |
Gabčíkovo |
00305391 |
Motor-car Bratislava, spol.s.r.o. |
35828161 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
14 677,20 € |
24.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primáror mesta |
Objednávka |
1107/2021 |
oprava autobusu Mercedes |
Gabčíkovo |
00305391 |
Motor-car Bratislava, spol.s.r.o. |
35828161 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
14 613,37 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
784/2021 |
Externý prístupový bod: "WIFI pre Teba" |
Gabčíkovo |
00305391 |
J.A.G.-TECH s.r.o. |
46892958 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
14 376,00 € |
17.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
391/2021 |
montáž betónového oplotenia - cintorín |
Gabčíkovo |
00305391 |
PTS -BETON, spol.s.r.o. |
36233293 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
14 337,00 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/25 |
oplotenie cintorína |
Gabčíkovo |
00305391 |
Július Csánó - BETOP |
11851481 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
13 824,00 € |
15.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
983/2021 |
oplotenie cintorína |
Gabčíkovo |
00305391 |
Július Csánó - BETOP |
11851481 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
13 824,00 € |
04.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
44/2021 |
Kúpna zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zuzana Vassová |
|
Iné |
12 450,00 € |
03.11.2021 |
|
|
03.11.2021 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |