| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkcia |
Typ
|
| 3/2022 |
nájomné za ALZA box |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
648,00 € |
11.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/2022TS |
Vývoz fekálií |
ANIFE |
51468166 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
100,00 € |
21.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 10/2022TS |
Vývoz fekálií |
Árva Jozef |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
12.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 39/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
B.D.B.GROUP, s.r.o. |
36279658 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
526,92 € |
16.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 50/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
B.D.B.GROUP, s.r.o. |
36279658 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
2 553,99 € |
13.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 60/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
B.D.B.GROUP, s.r.o. |
36279658 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
2 609,35 € |
07.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 61/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
B.D.B.GROUP, s.r.o. |
36279658 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
858,95 € |
08.07.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 69/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
B.D.B.GROUP, s.r.o. |
36279658 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
208,32 € |
08.08.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 70/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
B.D.B.GROUP, s.r.o. |
36279658 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
2 488,44 € |
08.08.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 81/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
B.D.B.GROUP, s.r.o. |
36279658 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
3 555,84 € |
08.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 91/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
B.D.B.GROUP, s.r.o. |
36279658 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
3 114,00 € |
05.10.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 10/2022 |
režijné náklady |
Bátky Tomáš |
35283211 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
204,24 € |
28.12.2022 |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9/2022 |
režijné náklady |
Beáta Holgyeová |
32321210 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
207,02 € |
28.12.2022 |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 40/2022TS |
kosenie trávy |
BEKOR s.r.o. |
36291749 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
500,00 € |
09.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 76/2022TS |
Vývoz fekálií |
BEKOR s.r.o. |
36291749 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
50,00 € |
08.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42/2022TS |
Vývoz fekálií |
Blecha František |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
20.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 72/2022TS |
Vývoz fekálií |
Blecha František |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
29.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 54/2022TS |
Vývoz fekálií |
Both Alexander |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
06.07.2022 |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 83/2022TS |
Vývoz fekálií |
Branický Martin |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
14.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 21/2022TS |
Vývoz fekálií |
Capital Invest s.r.o. |
51467232 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
200,00 € |
23.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
