Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230011TS | odvoz smeti kontajnerom | AG EURO AGENCY s.r.o. | 36727750 | Technické služby | 31826245 | Stavebné práce, opravárenské práce | 299,20 € | 31.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | ||||
| 20230081TS | odvoz smeti kontajnerom | Alena Barth | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 363,12 € | 08.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 4/2023 - OF | nájomné za ALZA box | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | Mesto Gabčíkovo | 00305391 | Iné | 648,00 € | 14.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | ||||
| 12/2023 | režijné náklady | ARVET-Veterinárna ambulancia | 37988409 | Mesto Gabčíkovo | 00305391 | Iné | 4,84 € | 23.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | ||||
| 20230079TS | odvoz smeti kontajnerom | BALA a.s. | 36228427 | Technické služby | 31826245 | Iné | 743,14 € | 23.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | ||||
| 20230083TS | odvoz smeti kontajnerom | BALA a.s. | 36228427 | Technické služby | 31826245 | Iné | 609,12 € | 08.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 11/2023 | režijné náklady | Bátky Tomáš T-FOTO | 35283211 | Mesto Gabčíkovo | 00305391 | Iné | 65,79 € | 23.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | ||||
| 20230019TS | Vývoz fekálií | Blecha František | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 70,00 € | 20.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | ||||
| 20230060TS | Vývoz fekálií | Blecha František | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 70,00 € | 15.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | ||||
| 20230080TS | Vývoz fekálií | Blecha František | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 70,00 € | 18.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | ||||
| 20230076TS | Vývoz fekálií | Both Alexander | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 70,00 € | 09.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | ||||
| 20230070TS | Vývoz fekálií | Branický Martin | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 70,00 € | 29.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 20220108TS | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 334,56 € | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||
| 20230004TS | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 183,24 € | 07.02.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | ||||
| 20230013TS | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 307,20 € | 10.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | ||||
| 20230022TS | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 140,61 € | 11.04.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | ||||
| 20230029TS | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 184,65 € | 04.05.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | ||||
| 20230040TS | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 430,95 € | 08.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | ||||
| 20230048TS | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 178,78 € | 06.07.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | ||||
| 20230071TS | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 180,12 € | 04.10.2023 | 04.10.2023 | Faktúra |