| 20230011TS |
odvoz smeti kontajnerom |
AG EURO AGENCY s.r.o. |
36727750 |
Technické služby |
31826245 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
299,20 € |
31.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230019TS |
Vývoz fekálií |
Blecha František |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
20.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20220108TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
334,56 € |
10.01.2023 |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230004TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
183,24 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230013TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
307,20 € |
10.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
140,61 € |
11.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230029TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
184,65 € |
04.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230036TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Dávid Benedikovič |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
246,70 € |
18.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230007TS |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20220107TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
389,28 € |
10.01.2023 |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230003TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
464,52 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230016TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
496,44 € |
10.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230024TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
636,15 € |
11.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230031TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
964,66 € |
04.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1224/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 688,33 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1225/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 119,39 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1226/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
661,74 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1227/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,87 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1228/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 384,18 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1229/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
866,35 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
