| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkcia |
Typ
|
| 20240084TS |
Vývoz fekálií |
Alexandra Kollárová |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
26.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240007TS |
odvoz smeti kontajnerom |
BALA a.s. |
36228427 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
899,40 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
BALA a.s. |
36228427 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
295,80 € |
08.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240027TS |
Vývoz fekálií |
BEKOR s.r.o. |
36291749 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,00 € |
23.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240043TS |
Vývoz fekálií |
Blecha František |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
19.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240053TS |
Vývoz fekálií |
Blecha František |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
08.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240063TS |
Vývoz fekálií |
Blecha František |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
01.10.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240026TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Boal Plus s.r.o. |
47524901 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
286,00 € |
16.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240067TS |
Vývoz fekálií |
Both Alexander |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
04.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230104TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
177,12 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240004TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
412,80 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240013TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
510,60 € |
04.03.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240024TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
190,80 € |
08.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240024TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
190,80 € |
08.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240041TS |
Vývoz fekálií |
Csápai Vedelín |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
06.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240060TS |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,00 € |
01.10.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240068TS |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,00 € |
04.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240083TS |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,00 € |
26.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240079TS |
Vývoz fekálií |
Eduard Peller |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
08.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240074TS |
Vývoz fekálií |
Eleonóra Doležálová |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
24.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
