Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20230006TS Vývoz fekálií Juricin Ján ml. 00000000 Technické služby 31826245 Iné 140,00 € 07.02.2023 07.02.2023 Faktúra
20230009TS Vývoz fekálií Nikola Mišková 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 01.02.2023 01.02.2023 Faktúra
20230010TS Vývoz fekálií Kohútová Mária 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 01.02.2023 01.02.2023 Faktúra
20230018TS Vývoz fekálií Hazáková Alexandra 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 20.03.2023 20.03.2023 Faktúra
20230019TS Vývoz fekálií Blecha František 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 20.03.2023 20.03.2023 Faktúra
20230020TS Vývoz fekálií Megyeri Melinda 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 20.03.2023 20.03.2023 Faktúra
20230028TS Vývoz fekálií Ivan Ambros 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 18.04.2023 18.04.2023 Faktúra
20230033TS Vývoz fekálií Juricin Ján ml. 00000000 Technické služby 31826245 Iné 280,00 € 09.05.2023 09.05.2023 Faktúra
20230036TS odvoz smeti kontajnerom Dávid Benedikovič 00000000 Technické služby 31826245 Iné 246,70 € 18.05.2023 18.05.2023 Faktúra
20220108TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 334,56 € 10.01.2023 10.01.2023 Faktúra
20230004TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 183,24 € 07.02.2023 07.02.2023 Faktúra
20230013TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 307,20 € 10.03.2023 10.03.2023 Faktúra
20230022TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 140,61 € 11.04.2023 11.04.2023 Faktúra
20230029TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 184,65 € 04.05.2023 04.05.2023 Faktúra
1224/2022 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 1 688,33 € 09.01.2023 11.01.2023 Faktúra
1225/2022 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 3 119,39 € 09.01.2023 11.01.2023 Faktúra
1226/2022 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 661,74 € 09.01.2023 11.01.2023 Faktúra
1227/2022 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 64,87 € 09.01.2023 11.01.2023 Faktúra
1228/2022 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 6 384,18 € 09.01.2023 11.01.2023 Faktúra
1229/2022 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 866,35 € 09.01.2023 11.01.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »