Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230006TS | Vývoz fekálií | Juricin Ján ml. | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 140,00 € | 07.02.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | ||||
| 20230009TS | Vývoz fekálií | Nikola Mišková | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 70,00 € | 01.02.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||
| 20230010TS | Vývoz fekálií | Kohútová Mária | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 70,00 € | 01.02.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||
| 20230018TS | Vývoz fekálií | Hazáková Alexandra | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 70,00 € | 20.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | ||||
| 20230019TS | Vývoz fekálií | Blecha František | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 70,00 € | 20.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | ||||
| 20230020TS | Vývoz fekálií | Megyeri Melinda | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 70,00 € | 20.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | ||||
| 20230028TS | Vývoz fekálií | Ivan Ambros | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 70,00 € | 18.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | ||||
| 20230033TS | Vývoz fekálií | Juricin Ján ml. | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 280,00 € | 09.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | ||||
| 20230036TS | odvoz smeti kontajnerom | Dávid Benedikovič | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 246,70 € | 18.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | ||||
| 20230038TS | Vývoz fekálií | Hazáková Alexandra | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 70,00 € | 15.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | ||||
| 20230039TS | Vývoz fekálií | Kohútová Mária | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 70,00 € | 17.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | ||||
| 20230046TS | Vývoz fekálií | Grebáč Juraj | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 70,00 € | 23.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | ||||
| 20230052TS | Vývoz fekálií | Július Perláč | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 70,00 € | 10.07.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | ||||
| 20230053TS | Vývoz fekálií | Štefan Takács | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 70,00 € | 06.07.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | ||||
| 20230054TS | Vývoz fekálií | Nikola Mišková | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 70,00 € | 17.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | ||||
| 20230055TS | nádoba na smeti | Spoločenstvo vlastníkov bytov | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 315,00 € | 26.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | ||||
| 20230057TS | Vývoz fekálií | Juricin Ján ml. | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 140,00 € | 16.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | ||||
| 20230060TS | Vývoz fekálií | Blecha František | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 70,00 € | 15.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | ||||
| 20230062TS | Vývoz fekálií | Juricin Ján ml. | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 140,00 € | 07.09.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | ||||
| 20230063TS | Vývoz fekálií | Mohácsiová Annamária | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 70,00 € | 07.09.2023 | 07.09.2023 | Faktúra |