Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20240009TS Vývoz fekálií Nikola Mišková 00000000 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
20240010TS Vývoz fekálií Tibor Szalacsi 00000000 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
20240011TS Vývoz fekálií Ivan Ambros 00000000 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 15.02.2024 15.02.2024 Faktúra
20240016TS Vývoz fekálií Grebáč Juraj 00000000 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 19.03.2024 19.03.2024 Faktúra
20240018TS Vývoz fekálií Kohútová Mária 00000000 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 01.03.2024 01.03.2024 Faktúra
20240019TS Vývoz fekálií Nikola Mišková 00000000 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 21.03.2024 21.03.2024 Faktúra
20240020TS odvoz smeti kontajnerom Varga Attila 00000000 Technické služby 31826245 Iné 243,60 € 05.04.2024 05.04.2024 Faktúra
20240031TS Vývoz fekálií Ivan Ambros 00000000 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 29.04.2024 29.04.2024 Faktúra
20240033TS Vývoz fekálií Štefan Takács 00000000 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 06.05.2024 06.05.2024 Faktúra
20240034TS Vývoz fekálií Ladislav Švarda 00000000 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 22.05.2024 22.05.2024 Faktúra
20240035TS Vývoz fekálií Nikola Mišková 00000000 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 16.05.2024 16.05.2024 Faktúra
20230104TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 177,12 € 08.01.2024 08.01.2024 Faktúra
20240004TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 412,80 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
20240013TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 510,60 € 04.03.2024 04.03.2024 Faktúra
20240024TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 190,80 € 08.04.2024 08.04.2024 Faktúra
20240024TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 190,80 € 08.04.2024 08.04.2024 Faktúra
2/2024 Zmluva o dielo č. ZM001/2024 Gabčíkovo 00305391 BALA, a.s. 36228427 Iné 103 802,35 € 08.01.2024 12.01.2024 PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA primátor mesta Zmluva
4/2024 Dodatok k rámcovej zmluve č. 1/2023 Gabčíkovo 00305391 GULÁZSI, s.r.o. 51929724 Iné 0,00 € 18.01.2024 18.01.2024 PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA primátor mesta Zmluva
5/2024 Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č. 48/2022/2 Gabčíkovo 00305391 BALA, a.s. 36228427 Iné 0,00 € 18.01.2024 19.01.2024 PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA primátor mesta Zmluva
6/2024 Zmluva o výkone správy Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská správcovská s.r.o. 50447122 Iné 0,00 € 31.01.2024 05.02.2024 PhDr. Fenes Iván LL.M,MBA primátor mesta Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »