| 1195/2024 |
dodávka a montáž klampiarenských prvkov a rýna |
Gabčíkovo |
00305391 |
VHL-mont s.r.o. |
47459662 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 220,00 € |
20.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1195/2024 |
dodávka a montáž klampiarenských prvkov a rýna |
Gabčíkovo |
00305391 |
VHL-mont s.r.o. |
47459662 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 220,00 € |
20.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1196/2024 |
servisná práca, fotografovanie, kancelársky papier, tónery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
2 291,60 € |
20.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1190/2024 |
Elektro materiál - VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 267,10 € |
19.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1190/2024 |
Elektro materiál - VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 267,10 € |
19.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1191/2024 |
stavebné rezivo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bott Štefan |
32320361 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 144,80 € |
19.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1192/2024 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
256,51 € |
19.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1192/2024 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
256,51 € |
19.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1193/2024 |
odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia |
Gabčíkovo |
00305391 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Kultúra, média, tlač |
38,50 € |
19.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1194/2024 |
členský príspevok 2025 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
Iné |
1 216,91 € |
19.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1189/2024 |
strava pre dôchodcov 09/2024 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mészáros Alfréd |
11848979 |
Iné |
21,00 € |
18.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1189/2024 |
strava pre dôchodcov 09/2024 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mészáros Alfréd |
11848979 |
Iné |
21,00 € |
18.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1171/2024 |
servis DS720HN |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
691,10 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1172/2024 |
zhotovenie stavebného diela - výstavba zariadenia pre seniorov Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tonex, spol. s.r.o. |
31429220 |
Iné |
2,54 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1173/2024 |
servis DS082GP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
856,03 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1174/2024 |
servis DS720HN |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
110,40 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1175/2024 |
servis DS720HN |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
690,72 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1176/2024 |
servis PSn - AS - 4Q 2024 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranexs EU s.r.o. |
50434497 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
86,40 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1177/2024 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Iné |
40,80 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1178/2024 |
materialno-technické vybavenie - MŠ KOm. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Baribal, s.r.o. |
44984740 |
Iné |
32 714,00 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1179/2024 |
členské za rok 2024 |
Gabčíkovo |
00305391 |
OOCR Žitný ostrov- Csallóköz |
42288967 |
Iné |
5 000,00 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1180/2024 |
vláčik - Mikuláš |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
590,00 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1181/2024 |
posterminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Iné |
23,73 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1182/2024 |
audit účtovnej závierky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Eva Gazdová |
40185907 |
Iné |
1 800,00 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1183/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1184/2024 |
tlačiarenské služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
VALEUR s.r.o. |
34119850 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 320,00 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1185/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 900,00 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1186/2024 |
služby SST |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
337,10 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1185/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 900,00 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1187/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 900,00 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
