| 324/2025 |
posterminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Iné |
42,69 € |
16.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 325/2025 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15,28 € |
16.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 326/2025 |
strava pre dôchodcom |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
77,00 € |
16.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 327/2025 |
strava pre dôchodcom |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
324,00 € |
16.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 322/2025 |
ornitologický posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kristián Bacsa |
48148113 |
Iné |
750,00 € |
15.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 323/2025 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
269,83 € |
15.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 316/2025 |
Svietidlá externé |
Gabčíkovo |
00305391 |
Aktaon s.r.o. |
46912835 |
Iné |
1 350,00 € |
14.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 317/2025 |
vyhotovenie kópií |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
330,72 € |
14.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 317/2025 |
vyhotovenie kópií |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
330,72 € |
14.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 318/2025 |
vlajky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vlajky.EU s.r.o. |
|
Iné |
275,03 € |
14.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 319/2025 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,24 € |
14.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 320/2025 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
34,37 € |
14.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 321/2025 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,45 € |
14.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 311/2025 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
KOSIT WEST s.r.o. |
50492471 |
Iné |
18 925,67 € |
10.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 311/2025 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
KOSIT WEST s.r.o. |
50492471 |
Iné |
18 925,67 € |
10.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 315/2025 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Iné |
950,00 € |
10.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 306/2024 |
zber a odvoz biologického odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
442,80 € |
09.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 307/2024 |
vodné - Hlavná 2019/41 - OHZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
175,78 € |
09.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 308/2025 |
obrubník, cement |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Eva Bothová - EXCES a.s. |
37160389 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 457,43 € |
09.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 309/2024 |
servis DS0885GP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
574,37 € |
09.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 310/2025 |
krovinorez |
Gabčíkovo |
00305391 |
Oskar Rublik |
33468915 |
Iné |
999,00 € |
09.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 310/2025 |
krovinorez |
Gabčíkovo |
00305391 |
Oskar Rublik |
33468915 |
Iné |
999,00 € |
09.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 312/2025 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 020,00 € |
09.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 314/2025 |
malairske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 950,00 € |
09.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 313/2025 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 900,00 € |
09.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 302/2025 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
10,21 € |
08.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 283/2025 |
Telefon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
215,78 € |
08.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 284/2025 |
Telefon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
218,88 € |
08.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 285/2025 |
Telefon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,38 € |
08.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 286/2025 |
Telefon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,48 € |
08.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
