Faktúra č. 1035/2019
Obstarávateľ
- Názov: Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava
- IČO: 31792693
Zmluvný partner
- Názov: Technické služby
- IČO: 31826245
- Adresa: Hlavná 1039,930 05 Gabčíkovo
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 1035/2019
- Popis fakturovaného plnenia: odvoz TKO
- Dátum doručenia: 08.08.2019
- Celková hodnota: 48,00 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 08.08.2019
- Poznámka: