Faktúra č. 1055/2020
Obstarávateľ
- Názov: Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava
- IČO: 31792693
Zmluvný partner
- Názov: Technické služby
- IČO: 31826245
- Adresa: Hlavná 1039 930 05 Gabčíkovo
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 1055/2020
- Popis fakturovaného plnenia: Vývoz fekálií
- Dátum doručenia: 06.03.2020
- Celková hodnota: 80,00 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 06.03.2020
- Poznámka: