Faktúra č. 814
Obstarávateľ
- Názov: Slov Dan, s.r.o.
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: Technické Služby
- IČO: 31826245
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 814
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra č.: 2012019
- Dátum doručenia: 31.05.2012
- Celková hodnota: 50,00 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 31.05.2012
- Poznámka: