| 59/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
2 578,35 € |
07.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 60/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
232,11 € |
07.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 61/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
187,23 € |
07.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 62/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
131,53 € |
07.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 63/2021TS |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
07.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 64/2021TS |
Vývoz fekálií |
Darnai a spol. s.r.o. |
31422993 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
07.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 70/2021TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
07.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210084TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105948 |
Iné |
2 829,38 € |
07.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 566/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
223,15 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 553/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. spotreba elektriny |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 554/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 555/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 556/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
337,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 557/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 597,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 558/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 411,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 559/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
821,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 560/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 561/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
773,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 562/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
328,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 563/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 853,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 564/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 565/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
607,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 567/2021 |
ochrana objektu s pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bezpečnostná agentúra - Slovakia, s.r.o. |
36236292 |
Iné |
432,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 568/2021 |
systemová podpora URBIS |
Gabčíkovo |
00305391 |
MADE, spol.s.r.o. |
36041688 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
375,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 569/2021 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
96,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 572/2021 |
pneuservis |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
910,97 € |
06.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 551/2021 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
36720097 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
02.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 552/2021 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
36720097 |
Právne a konzultačné služby |
398,33 € |
02.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210061TS |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
106,24 € |
01.07.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 550/2021 |
stavebné práce " Prístavba vedľajšej budovy k objektu hasičského zboru" |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
59 727,34 € |
30.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
