| 773/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 528,00 € |
05.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 774/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 098,00 € |
05.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 775/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 585,00 € |
05.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 776/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 175,00 € |
05.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 777/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 543,00 € |
05.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 778/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,00 € |
05.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 779/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
810,00 € |
05.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 780/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
751,00 € |
05.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 781/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 650,00 € |
05.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 702023TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
133,38 € |
05.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 761/2023 |
Licenčné poplatky - virtuálny cintorín |
Gabčíkovo |
00305391 |
3W Slovakia,s.r.o. |
36746045 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
231,00 € |
04.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 762/2023 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
8 140,86 € |
04.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 765/2023 |
vysokotlakové čistenie odpad. potrubia - 10 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Peter Plančík - EVA corp. |
45541931 |
Iné |
3 356,64 € |
04.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 766/2023 |
externý projektový manažment Rozšírenie Ekodvoru v Gabčíkove |
Gabčíkovo |
00305391 |
ATAWA s.r.o |
46292683 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
676,80 € |
04.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 662023TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
04.09.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 764/2023 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
01.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 833/2023 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,00 € |
01.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230067TS |
Vývoz fekálií |
Ivan Ambros |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
31.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 760/2023 |
Elektro materiál - VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
703,10 € |
30.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 763/2023 |
zabezpečenie bezpečnosti verejného poriadku - futbalový zápas DAC |
Gabčíkovo |
00305391 |
S.I.F. security s.r.o. |
45578761 |
Kultúra, média, tlač |
432,00 € |
30.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 759/2023 |
prenájom nožičkových zábran a ozvučenie futbalového ihriska |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
1 100,00 € |
28.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 754/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
41,89 € |
25.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 755/2023 |
prenájom mobilnej toalety |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tik-Tok WC, s.r.o. |
53533224 |
Nájmy a prenájmy |
132,00 € |
25.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 756/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
29,76 € |
25.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 757/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,72 € |
25.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 758/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 809,32 € |
25.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 752/2023 |
členský príspevok 2023 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie obcí Mikroregión Klátovské remeno |
37985001 |
Iné |
5 262,00 € |
24.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 682023TS |
preprava osôb - šport |
Technické služby |
31826245 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
350,00 € |
24.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 753/2023 |
geodetická práca - geometrický plán |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
400,00 € |
23.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 749/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 900,00 € |
22.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
