| 352/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
249,00 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 353/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
810,00 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 354/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 543,00 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 355/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 175,00 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 356/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,00 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 357/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
751,00 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 362023TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
03.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 372023TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
2 440,33 € |
03.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 337/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
41,89 € |
27.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 338/2023 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
96,00 € |
27.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 342/2023 |
projektové práce : Výstavba fotovoltického zariadenie MŠ Kom, MŠ Cint. ZŠ VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
Prolog mkm spol s.r.o. |
31432131 |
Iné |
500,00 € |
27.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 343/2023 |
Vypracovanie žiadosti a povinných príloh: Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva |
Gabčíkovo |
00305391 |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
Iné |
960,00 € |
27.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 336/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
45,32 € |
26.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 334/2023 |
tlačivá - matrika |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum plygrafických služieb |
472272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
57,00 € |
24.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 335/2023 |
pneuservis |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIPP,s.r.o. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
397,33 € |
24.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230027TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Róbert Horváth - GREEN GARDEN |
48136514 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
500,91 € |
24.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 331/2023 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Saltelitná televízia freeSAT, |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
21.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 333/2023 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
125,74 € |
21.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 328/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 900,00 € |
20.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 329/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 710,00 € |
20.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 330/203 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
20.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 332/2023 |
vchodové dvere ZUŠ |
Gabčíkovo |
00305391 |
NEA-PLAST, s.r.o, |
36279803 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 159,66 € |
20.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 327/2023 |
zber a odvoz - veľkoobjemový kontajner |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
1 158,24 € |
19.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 325/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,86 € |
18.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 324/2023 |
vodné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,10 € |
18.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 324/2023 |
vodné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,10 € |
18.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 324/2023 |
vodné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,10 € |
18.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 324/2023 |
vodné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,10 € |
18.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 326/2023 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
179,29 € |
18.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230028TS |
Vývoz fekálií |
Ivan Ambros |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
18.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
