| 1111/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
810,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1112/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1113/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
751,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1114/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 175,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1115/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 543,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1116/2023 |
3181,00 |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 181,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1117/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 921,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1118/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 288,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1119/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 671,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1120/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 637,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1121/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15 959,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1122/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8 140,86 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1123/2023 |
PZP súbor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
585,72 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1124/2023 |
Új szó - všedné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Duel-Press, s.r.o. |
35722517 |
Iné |
219,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1130/2023 |
prívesný prostrekovací vozík Agrifab s príslušenstvom |
Gabčíkovo |
00305391 |
Eurogreen - Slovensko s.r.o. |
36550141 |
Iné |
2 145,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 922023TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
30,58 € |
04.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230102TS |
Vývoz fekálií |
Nikola Mišková |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
04.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 942023TS |
povinné poistné-súbor |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
159,65 € |
04.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 952023TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
3 301,78 € |
04.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 962023TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,99 € |
04.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023/17 |
odmeňovanie skladníkov CO |
Ministerstvo vnútra SR |
00305391 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
337,93 € |
01.12.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1126/2023 |
prieskum trhových cien - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ladislav Bús |
44613121 |
Iné |
198,00 € |
01.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1128/2023 |
Škola-predplatné časopisu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Iné |
35,00 € |
01.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1129/2023 |
klampiarské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jozef Jakus |
47867981 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
265,00 € |
01.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1127/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
41,89 € |
30.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1102/2023 |
drogéria pre dôchodcom |
Gabčíkovo |
00305391 |
DM drogéria |
31393781 |
Iné |
98,60 € |
29.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1103/2023 |
drogéria pre dôchodcom |
Gabčíkovo |
00305391 |
DM drogéria |
31393781 |
Iné |
81,60 € |
29.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1105/2023 |
sladkosti - deň dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Paradiso Slovakia |
34103406 |
Iné |
2 019,56 € |
29.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1106/2023 |
sladkosti na Mikuláš |
Gabčíkovo |
00305391 |
Paradiso Slovakia |
34103406 |
Iné |
3 451,46 € |
29.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1108/2023 |
PZP súbor - nedoplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
4,67 € |
29.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
