| 1129/2024 |
Konvektomat Getigo Orange Plus + príslušenstvo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Gastrocenter s.r.o. |
53812930 |
Iné |
11 568,00 € |
05.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1129/2024 |
Konvektomat Getigo Orange Plus + príslušenstvo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Gastrocenter s.r.o. |
53812930 |
Iné |
11 568,00 € |
05.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1130/2024 |
web stránka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
91,20 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1101/2024 |
objemový odpad + triedenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 203,20 € |
04.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1113/2024 |
stolové kalendáre |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
34,65 € |
04.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1126/2024 |
zber a zneškodnenie biologického odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
432,00 € |
04.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1127/2024 |
PZP súbor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
681,49 € |
04.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1128/2024 |
odchyt a umiestnenie túlavých psov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Občianske združenie DOGAZYL |
42166004 |
Iné |
140,00 € |
04.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1117/2024 |
pravidelný servis Kontajner.vozidla Citroen |
Gabčíkovo |
00305391 |
Volvo Group Slovakia, s.r.o. |
35729066 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 675,73 € |
03.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1118/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 909,00 € |
03.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1119/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 914,00 € |
03.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1121/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 163,00 € |
03.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1122/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 395,00 € |
03.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1123/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 424,00 € |
03.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1124/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
453,00 € |
03.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1125/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
406,00 € |
03.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1125/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
406,00 € |
03.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1140/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,00 € |
03.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 16/2024 |
odmena skladníka CO |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
362,04 € |
02.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1097/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
46,20 € |
02.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1112/2024 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1096/2024 |
dodávka PUR panelov |
Gabčíkovo |
00305391 |
VHL-mont s.r.o. |
47459662 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 340,00 € |
01.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1120/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 668,00 € |
01.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1094/2024 |
výkon manažéra kybernetickej bezpečnosti |
Gabčíkovo |
00305391 |
DesigNet s.r.o. |
44539801 |
Iné |
102,00 € |
30.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1098/2024 |
vykonané práce Kultúrny dom |
Gabčíkovo |
00305391 |
csiba Tibor |
48183211 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 160,00 € |
29.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1111/2024 |
servisná práca, tonery, etikety |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
976,00 € |
29.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1114/2024 |
pneuservis |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
28,80 € |
29.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1115/2024 |
prenájom plošiny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Attila Nagy |
35016396 |
Nájmy a prenájmy |
216,00 € |
29.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1116/2024 |
výmena tachografu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Striga s.r.o. |
52991181 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 991,98 € |
29.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1089/2024 |
servis telefónneho systému |
Gabčíkovo |
00305391 |
Postel DS, s.r.o. |
36238023 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
117,60 € |
28.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
