| 1237/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,87 € |
31.12.2024 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1238/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,02 € |
31.12.2024 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1239/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
412,18 € |
31.12.2024 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1243/2024 |
strava pre dôchodcom |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
336,00 € |
31.12.2024 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1246/2024 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,53 € |
31.12.2024 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1200/2024 |
stavebný dozor - Výstavba Zariadenia pre seniorov v meste Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Baproj - Ing. Bakos Karol |
17722853 |
Iné |
3 960,00 € |
30.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1201/2024 |
stavebný dozor - Zvýšenie kapacity MŠ Kom. v Gabčíkove o pavilóny D a E |
Gabčíkovo |
00305391 |
Baproj - Ing. Bakos Karol |
17722853 |
Iné |
8 670,00 € |
30.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1202/2024 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
30.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1202/2024 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
30.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1202/2024 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
30.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1202/2024 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
30.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1203/2024 |
výkon manažéra kybernetickej bezpečnosti |
Gabčíkovo |
00305391 |
DesigNet s.r.o. |
44539801 |
Iné |
102,00 € |
30.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1197/2024 |
servis kosačky |
Gabčíkovo |
00305391 |
JAMP, s.r.o. |
31617131 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 886,40 € |
23.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1198/2024 |
výmena potrubia, výmena radiátorov, a montáž umývačky riadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Nagy Adrián |
41397631 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 467,00 € |
23.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1199/2024 |
betonárske a zemné práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 142,11 € |
23.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1195/2024 |
dodávka a montáž klampiarenských prvkov a rýna |
Gabčíkovo |
00305391 |
VHL-mont s.r.o. |
47459662 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 220,00 € |
20.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1196/2024 |
servisná práca, fotografovanie, kancelársky papier, tónery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
2 291,60 € |
20.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1190/2024 |
Elektro materiál - VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 267,10 € |
19.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1190/2024 |
Elektro materiál - VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 267,10 € |
19.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1191/2024 |
stavebné rezivo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bott Štefan |
32320361 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 144,80 € |
19.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1192/2024 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
256,51 € |
19.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1192/2024 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
256,51 € |
19.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1193/2024 |
odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia |
Gabčíkovo |
00305391 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Kultúra, média, tlač |
38,50 € |
19.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1194/2024 |
členský príspevok 2025 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
Iné |
1 216,91 € |
19.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/0096TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,99 € |
18.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1189/2024 |
strava pre dôchodcov 09/2024 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mészáros Alfréd |
11848979 |
Iné |
21,00 € |
18.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1189/2024 |
strava pre dôchodcov 09/2024 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mészáros Alfréd |
11848979 |
Iné |
21,00 € |
18.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1171/2024 |
servis DS720HN |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
691,10 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1172/2024 |
zhotovenie stavebného diela - výstavba zariadenia pre seniorov Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tonex, spol. s.r.o. |
31429220 |
Iné |
2,54 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1173/2024 |
servis DS082GP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
856,03 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
