| 980/2024 |
Technická vybavenosť 15 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
21 190,00 € |
21.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 981/2024 |
bytový dom - 15 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
493 680,00 € |
21.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 982/2024 |
Rubi profesionýlna rezačka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Stroje a vybavení s.r.o. |
05595436 |
Iné |
788,00 € |
21.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 983/2024 |
výmena kachličiek v kúpeľni - 4 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
ALLTEAM s.r.o. |
55906974 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
396,90 € |
21.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 984/2024 |
oprava poškodeného balkóna 8+4 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
ALLTEAM s.r.o. |
55906974 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
398,50 € |
21.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 984/2024 |
oprava poškodeného balkóna 8+4 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
ALLTEAM s.r.o. |
55906974 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
398,50 € |
21.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 985/2024 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
367,50 € |
21.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 986/2024 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
36,28 € |
21.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 993/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 150,00 € |
21.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 973/2024 |
stojan na kvety a vence |
Gabčíkovo |
00305391 |
Miroslav Kameník |
520102815 |
Iné |
645,20 € |
18.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 987/2024 |
klampiarske a zámočnicke práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jozef Jakus, ml. |
48767981 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 040,00 € |
18.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 988/2024 |
odborná činnosť vo VO - predaj obchodu služieb a pozemkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ladislav Bús |
44613121 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
708,00 € |
18.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 988/2024 |
odborná činnosť vo VO - predaj obchodu služieb a pozemkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ladislav Bús |
44613121 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
708,00 € |
18.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 967/2024 |
oprava - komunálny traktor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Agroservis, spol. s r.o. |
31441751 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
15 953,44 € |
17.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 968/2024 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Iné |
19,90 € |
17.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 969/2024 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
14,90 € |
17.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 970/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
32,09 € |
17.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 989/2024 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Iné |
950,00 € |
17.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 966/2024 |
vypracovanie znaleckého posudku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Helena Patasiová Ing. |
1029861910 |
Iné |
319,00 € |
16.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 971/2024 |
vianočné osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
woodensky SK, s.r.o. |
0000000 |
Iné |
146,00 € |
16.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 965/2024 |
kreslá |
Gabčíkovo |
00305391 |
kokiska, s.r.o. |
02509016 |
Iné |
2 126,80 € |
15.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240058TS |
Vývoz fekálií |
Martin Bureš |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
15.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 942/2024 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,72 € |
14.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 943/2024 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
187,43 € |
14.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 944/2024 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,91 € |
14.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 945/2024 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 603,29 € |
14.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 964/2024 |
daňové tlačivá |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
108,40 € |
14.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/078TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,99 € |
14.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 961/2024 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
359,70 € |
11.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 934/2024 |
administratívne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
TOITOI DIXI, s.r.o. |
36383074 |
Iné |
5,00 € |
10.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
