| 1174/2024 |
servis DS720HN |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
110,40 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1175/2024 |
servis DS720HN |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
690,72 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1176/2024 |
servis PSn - AS - 4Q 2024 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranexs EU s.r.o. |
50434497 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
86,40 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1177/2024 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Iné |
40,80 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1178/2024 |
materialno-technické vybavenie - MŠ KOm. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Baribal, s.r.o. |
44984740 |
Iné |
32 714,00 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1179/2024 |
členské za rok 2024 |
Gabčíkovo |
00305391 |
OOCR Žitný ostrov- Csallóköz |
42288967 |
Iné |
5 000,00 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1180/2024 |
vláčik - Mikuláš |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
590,00 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1181/2024 |
posterminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Iné |
23,73 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1182/2024 |
audit účtovnej závierky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Eva Gazdová |
40185907 |
Iné |
1 800,00 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1183/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1184/2024 |
tlačiarenské služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
VALEUR s.r.o. |
34119850 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 320,00 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1185/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 900,00 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1186/2024 |
služby SST |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
337,10 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1185/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 900,00 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1187/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 900,00 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1188/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 900,00 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240089TS |
Vývoz fekálií |
Vlastníci bytov a NP |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
17.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240091TS |
Vývoz fekálií |
Július Perláč |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
17.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/0099TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,99 € |
17.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1168/2024 |
informačné tabule |
Gabčíkovo |
00305391 |
N-fol s.r.o. |
50691660 |
Iné |
300,00 € |
16.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1169/2024 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
14,90 € |
16.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1170/2024 |
umývačka riadu - MKS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Karol Sipos - SK Glass |
32304544 |
Iné |
3 617,45 € |
16.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240090TS |
Vývoz fekálií |
Nikola Mišková |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
13.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1165/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
25,44 € |
12.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1162/2024 |
strážna služba |
Gabčíkovo |
00305391 |
ITUS s.r.o. |
50237195 |
Iné |
5 952,00 € |
11.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1163/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
71,23 € |
11.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1164/2024 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
187,43 € |
11.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1166/2024 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
458,50 € |
11.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1166/2024 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
458,50 € |
11.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1166/2024 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
458,50 € |
11.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
