| 750/2024 |
členský príspevok 2024 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie miest a obcí Žitného ostrova |
31870236 |
Iné |
789,30 € |
15.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 755/2024 |
elektrická prípojka pre kultúrne podujatia |
Gabčíkovo |
00305391 |
EL-KT s.r.o. |
46912738 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 380,00 € |
15.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 755/2024 |
elektrická prípojka pre kultúrne podujatia |
Gabčíkovo |
00305391 |
EL-KT s.r.o. |
46912738 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 380,00 € |
15.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 755/2024 |
elektrická prípojka pre kultúrne podujatia |
Gabčíkovo |
00305391 |
EL-KT s.r.o. |
46912738 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 380,00 € |
15.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 751/2024 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
133,98 € |
14.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 752/2024 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Iné |
950,00 € |
14.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 753/2024 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
14,90 € |
14.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 746/2024 |
materiál - OHZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Feuer shop, Ing. András Bodó |
52159647 |
Iné |
4 776,10 € |
14.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 754/2024 |
triedna kniha a tlačivá MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Iné |
61,79 € |
13.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 702/2024 |
tlač billboard, montážne práce, cestovné náklady |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits Group s.r.o. |
48090034 |
Kultúra, média, tlač |
192,00 € |
12.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 703/2024 |
chladiaci box |
Gabčíkovo |
00305391 |
Peter Weinrauch |
51720213 |
Iné |
176,00 € |
12.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 743/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,25 € |
12.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 744/2024 |
zber a odvoz biologického odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
432,00 € |
12.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 745/2024 |
servis plynového kotla MsÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
558,72 € |
12.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/056TS |
povinné poistné DS516FU |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
225,94 € |
09.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 718/2024 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
08.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 720/2024 |
elektroinštalačné práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Tatai - OHM ELEKTRO |
36550949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
780,00 € |
08.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 717/2024 |
servisná práca, kancelársky papier |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
644,00 € |
08.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 719/2024 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
08.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 721/2024 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
08.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 722/2024 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,20 € |
08.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 723/2024 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,40 € |
08.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 724/2024 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
216,12 € |
08.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 725/2024 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
205,85 € |
08.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 726/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 267,19 € |
08.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 727/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
176,87 € |
08.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 728/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
830,95 € |
08.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 729/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
635,87 € |
08.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 730/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
185,08 € |
08.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 731/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
412,48 € |
08.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
